تُرجمت هذه الصفحة وتم التحقق منها آليًا. النسخة الإنجليزية هي المرجع. بعض الأجزاء لا تزال بالإنجليزية ريثما يتم التحقق من ترجمتها. عرض بالإنجليزية · الإبلاغ عن خطأ في الترجمة
سجلات وأوراق عمل واستمارات يمكنك استخدامها يوم الاثنين.
تُنتج كل دورة مُخرَجًا. وهذه هي النسخ الفارغة التي كتبتها الجمعية: مصفوفات ملكية الضوابط، وأوراق عمل أخذ العينات، وسجلات المخاطر، وسجلات أسئلة المدققين، وسجلات مشاركة البيانات. وأربعة منها مشمولة في العضوية المنتسبة.
سجل قرار مشاركة البيانات
صفحة واحدة لكل مشاركة: أي بيانات، ومع من، وعبر أي قناة، ولأي غرض، وتاريخ الانتهاء، وكيف يُلغى الوصول، وما النسخ التي تبقى بعد ذلك.
.docx · من DGV-230
انضم عضوًا للتنزيل الدورة التي يستند إليهاقائمة تحقق إعداد غرفة البيانات وإغلاقها
إعداد غرفة بيانات للعناية الواجبة أو للموردين، والعلامات المائية والأذونات، والإغلاق الذي يزيل الوصول والملفات المُصدَّرة والنسخ المخزنة مؤقتًا.
.docx · من DGV-230
انضم عضوًا للتنزيل الدورة التي يستند إليهاقائمة تحقق استعادة البيانات عند إنهاء العلاقة
كل ما قد يحمله الشخص المغادر أو المتعاقد: الأجهزة، والتخزين السحابي الشخصي، والروابط المشتركة، وصناديق البريد، والنسخ الاحتياطية، ومستخرجات التحليلات.
.docx · من DGV-230
انضم عضوًا للتنزيل الدورة التي يستند إليهاسجل الالتزامات (نسخة أولية)
الالتزامات التي يمسها دورك، ومالك كل منها، والأدلة التي تثبت ذلك. تبني أول واحد منها في DTF-120، قراءة اللائحة التنظيمية دون محامٍ.
.xlsx · من DTF-120
انضم عضوًا للتنزيل الدورة التي يستند إليهامصفوفة ملكية الضوابط
مالك مسؤول لكل ضابط، ومنفذون محددون بالاسم لكل مهمة، ووتيرة المراجعة، ومسار التصعيد عندما تتأخر مهمة.
.xlsx · من AUD-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهااستمارة إقرار مالك الضابط
ما يقرّ به المالك، والفترة، والاستثناءات المعلنة، وخانة التوقيع التي يقبلها المدققون.
.docx · من AUD-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاورقة عمل المجتمع الإحصائي وأخذ العينات
تعريف المجتمع الإحصائي، وحجة الاكتمال، وطريقة الاستخراج، ومبررات حجم العينة، والعناصر المختارة.
.xlsx · من AUD-210
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاتقويم الأدلة وفهرسها
الأدلة لكل ضابط مع الوتيرة والمالك ومدة الاحتفاظ والموقع، مفهرسةً وفق إطارين.
.xlsx · من AUD-220
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهانص جولة الفحص
السرد، والأنظمة المعروضة، والأسئلة المتوقعة، والمُخرَجات التي ينبغي أن تكون مفتوحة، لكل ضابط.
.docx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل أسئلة المدقق
كل سؤال، ومن أجاب عنه، والإجابة المتفق عليها، والأدلة المستشهد بها، والتاريخ، حتى لا يناقض أحدٌ أحدًا.
.xlsx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاخطة الاستجابة للنتائج ومعالجتها
الملاحظة، ورد الإدارة، والمالك، وتاريخ المعالجة، والضابط التعويضي، ودليل الإغلاق.
.docx · .xlsx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل قرار النطاق
ما يقع ضمن النطاق، وما يُستبعد عمدًا، ومبرر كل استبعاد، والمحفّز الذي يعيد فتحه.
.docx · من AUD-250
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاحزمة مراجعة الوصول
تعليمات المراجِع، وتخطيط مستخرج الصلاحيات، وقرارات المراجِع، وتتبع الإلغاء، وبيان الاكتمال.
.xlsx · من CYB-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل المخاطر
السيناريو، والتقييم المتأصل والمتبقي، والمعالجة، والمالك المسؤول، وانتهاء صلاحية القبول، وKRI الذي من شأنه تغييره.
.xlsx · من OPS-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهامصنف تقييم المخاطر
تحديد النطاق، وجرد الأصول والعمليات، وبناء السيناريوهات، وسجل الافتراضات، وأسئلة التحدي.
.xlsx · من RSK-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل معالجة المخاطر والاستثناءات
قرارات المعالجة، والضوابط التعويضية، والمسؤول التنفيذي المساءَل، وتاريخ الانتهاء، والمراجعة التي تُغلق أو تُجدد.
.xlsx · من RSK-220
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاخطة محتوى مركز الثقة
ما ينشره مركز الثقة، وما يبقى محجوبًا خلف NDA، ووتيرة التحديث، ومالك كل مُخرَج.
.docx · من TRS-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهافهرس الاختبارات الآلية
كل اختبار آلي: التأكيد، ومصدر البيانات، والجدول الزمني، ومعالجة الإخفاق، والإجراء اليدوي الذي يحل محله.
.xlsx · من AUD-230
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهانموذج نضج الضوابط وبطاقة الأداء
مستويات نضج معرّفة بحيث يتفق عليها مقيّمان، وورقة تقييم الضوابط، وتقرير التغير الربعي.
.xlsx · من AUD-260
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهاورقة عمل التقدير الكمي للمخاطر
نطاقات التكرار والحجم مع ملاحظات المعايرة، ونموذج الخسارة، والقرار الذي يدعمه الرقم.
.xlsx · من RSK-210
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهابيان تقبّل المخاطر ومجموعة KRI
بيانات تقبّل المخاطر المرتبطة بمؤشرات قابلة للقياس، والحدود، والتصعيد، وعرض مجلس الإدارة في صفحة واحدة.
.docx · .xlsx · من RSK-230
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهاتكتبها الجمعية وتحدّثها. وتُضاف نماذج جديدة كلما طلبها الأعضاء.