تُرجمت هذه الصفحة وتم التحقق منها آليًا. النسخة الإنجليزية هي المرجع. بعض الأجزاء لا تزال بالإنجليزية ريثما يتم التحقق من ترجمتها. عرض بالإنجليزية · الإبلاغ عن خطأ في الترجمة
سجلات وأوراق عمل واستمارات يمكنك استخدامها يوم الاثنين.
تُنتج كل دورة مُخرَجًا. وهذه هي النسخ الفارغة التي كتبتها الجمعية: مصفوفات ملكية الضوابط، وأوراق عمل أخذ العينات، وسجلات المخاطر، وسجلات أسئلة المدققين، وسجلات مشاركة البيانات. وأربعة منها مشمولة في العضوية المنتسبة.
مصفوفة ملكية الضوابط
مالك مسؤول لكل ضابط، ومنفذون محددون بالاسم لكل مهمة، ووتيرة المراجعة، ومسار التصعيد عندما تتأخر مهمة.
.xlsx · من AUD-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهااستمارة إقرار مالك الضابط
ما يقرّ به المالك، والفترة، والاستثناءات المعلنة، وخانة التوقيع التي يقبلها المدققون.
.docx · من AUD-201
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاورقة عمل المجتمع الإحصائي وأخذ العينات
تعريف المجتمع الإحصائي، وحجة الاكتمال، وطريقة الاستخراج، ومبررات حجم العينة، والعناصر المختارة.
.xlsx · من AUD-210
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاتقويم الأدلة وفهرسها
الأدلة لكل ضابط مع الوتيرة والمالك ومدة الاحتفاظ والموقع، مفهرسةً وفق إطارين.
.xlsx · من AUD-220
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهانص جولة الفحص
السرد، والأنظمة المعروضة، والأسئلة المتوقعة، والمُخرَجات التي ينبغي أن تكون مفتوحة، لكل ضابط.
.docx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل أسئلة المدقق
كل سؤال، ومن أجاب عنه، والإجابة المتفق عليها، والأدلة المستشهد بها، والتاريخ، حتى لا يناقض أحدٌ أحدًا.
.xlsx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاخطة الاستجابة للنتائج ومعالجتها
الملاحظة، ورد الإدارة، والمالك، وتاريخ المعالجة، والضابط التعويضي، ودليل الإغلاق.
.docx · .xlsx · من AUD-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاسجل قرار النطاق
ما يقع ضمن النطاق، وما يُستبعد عمدًا، ومبرر كل استبعاد، والمحفّز الذي يعيد فتحه.
.docx · من AUD-250
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهاحزمة مراجعة الوصول
تعليمات المراجِع، وتخطيط مستخرج الصلاحيات، وقرارات المراجِع، وتتبع الإلغاء، وبيان الاكتمال.
.xlsx · من CYB-240
مشمول في فئة الممارس الدورة التي يستند إليهافهرس الاختبارات الآلية
كل اختبار آلي: التأكيد، ومصدر البيانات، والجدول الزمني، ومعالجة الإخفاق، والإجراء اليدوي الذي يحل محله.
.xlsx · من AUD-230
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهانموذج نضج الضوابط وبطاقة الأداء
مستويات نضج معرّفة بحيث يتفق عليها مقيّمان، وورقة تقييم الضوابط، وتقرير التغير الربعي.
.xlsx · من AUD-260
مشمول في فئة الممارس التنفيذي الدورة التي يستند إليهاتكتبها الجمعية وتحدّثها. وتُضاف نماذج جديدة كلما طلبها الأعضاء.